Directie (+ algemeen) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.388.643 | -1.388.643 | -1.263.698 | 124.945 | |
Baten | 474.673 | 421.346 | 481.919 | 60.573 | |
Saldo van baten en lasten | -913.970 | -967.297 | -781.779 | 185.518 | |
Opmerking begroting:
Tussen dit product en het product Directie (+ algemeen) heeft in CiVision nog een onderlinge verschuiving plaatsgevonden welke abusievelijk niet meer in LIAS is meegerekend. Het betreft slecht eens administratieve overboeking van € 53.327 (2e begrotingswijziging 2020). Voor het totaal van dit programma heeft dit gesaldeerd uiteraard geen gevolgen.
| Begroot na wijziging | |||
|---|---|---|---|---|
Product | CiVision | LIAS | Verschil | |
Directie (+algemeen) | € 913.970 | € 967.297 | -€ 53.327 | |
Salarissen (ambt.org.) | € 2.559.536 | € 2.506.209 | € 53.327 | |
€ 3.473.506 | € 3.473.506 | € 0 | ||
Product | Afwijking |
|---|---|
Directie (+ algemeen) | 185.518 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Directie (+algemeen) |