Taak-veld | 5.3 Rekening van baten en lasten | Primitieve begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Gerealiseerd 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Saldo | Lasten - | Baten + | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -1.521.000 | -1.746.346 | -1.958.312 | 0 | -1.958.312 |
0.2 | Burgerzaken | -303.449 | -326.449 | -768.969 | 351.341 | -417.628 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -259.000 | -462.282 | -545.456 | 1.157.809 | 612.353 |
0.4 | Overhead | -6.178.674 | -7.530.525 | -8.138.535 | 830.084 | -7.308.451 |
0.5 | Treasury | 86.000 | 224.000 | -420.985 | 185.131 | -235.854 |
0.61 | OZB woningen | 4.343.030 | 4.312.030 | -201.785 | 4.557.197 | 4.355.411 |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.868.147 | 2.974.147 | -134.524 | 3.055.445 | 2.920.921 |
0.64 | Belastingen overig | 688.298 | 677.298 | -2.368.124 | 3.048.833 | 680.709 |
0.7 | Algemene uitkering | 34.243.000 | 36.000.298 | 0 | 35.978.213 | 35.978.213 |
0.8 | Overige baten en lasten | -580.000 | -55.000 | 91.721 | 28.368 | 120.089 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -103.862 | 0 | -103.862 |
0.10 | Mutaties reserves | -1.419.356 | 370.918 | -1.730.654 | 1.371.453 | -359.200 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten (Reservering) | -883.941 | -214.452 | -2.146.209 | 0 | -2.146.209 |
Totaal taakveld 0 | 31.083.055 | 34.223.637 | -18.425.693 | 50.563.874 | 32.138.180 | |
1 | Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.392.000 | -1.397.991 | -1.398.759 | 880 | -1.397.879 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -318.000 | -284.500 | -318.253 | 17.092 | -301.160 |
Totaal taakveld 1 | -1.710.000 | -1.682.491 | -1.717.011 | 17.972 | -1.699.039 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.604.000 | -2.659.213 | -2.731.568 | 223.373 | -2.508.194 |
Totaal taakveld 2 | -2.604.000 | -2.659.213 | -2.731.568 | 223.373 | -2.508.194 | |
3 | Economie | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -147.000 | -172.866 | -180.205 | 59.102 | -121.102 |
3.4 | Economische promotie | 145.000 | -22.000 | -97.994 | 174.514 | 76.520 |
Totaal taakveld 3 | -2.000 | -194.866 | -278.198 | 233.616 | -44.583 | |
4 | Onderwijs | |||||
4.2 | Onderhuisvesting | -577.000 | -573.450 | -608.999 | 75.016 | -533.982 |
4.3 | Onderwijs en leerlingzaken | -1.157.000 | -1.178.128 | -1.234.978 | 310.367 | -924.612 |
Totaal taakveld 4 | -1.734.000 | -1.751.578 | -1.843.977 | 385.383 | -1.458.594 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -233.000 | -223.000 | -214.548 | 10.000 | -204.548 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.001.000 | -1.061.701 | -1.294.026 | 265.380 | -1.028.647 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | -177.000 | -163.950 | -152.090 | 0 | -152.090 |
5.4 | Musea | -17.000 | -18.200 | -13.655 | 13.800 | 145 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -147.000 | -61.835 | -78.845 | 29.440 | -49.405 |
5.6 | Media | -530.000 | -504.000 | -498.177 | 0 | -498.177 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.247.435 | -2.939.336 | -2.475.678 | 19.585 | -2.456.093 |
Totaal taakveld 5 | -4.352.435 | -4.972.022 | -4.727.018 | 338.205 | -4.388.814 | |
6 | Sociaal domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.270.000 | -3.337.390 | -3.572.414 | 426.216 | -3.146.199 |
6.2 | Wijkteams | -717.000 | -635.762 | -606.134 | 0 | -606.134 |
6.3 | Inkomensregelingen | -993.300 | -1.083.942 | -9.035.271 | 8.336.383 | -698.887 |
6.4 | Begeleide participatie | -6.024.000 | -6.454.085 | -6.392.662 | 0 | -6.392.662 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.090.000 | -1.022.000 | -1.039.507 | 0 | -1.039.507 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.167.000 | -1.254.414 | -1.235.428 | 0 | -1.235.428 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -204.000 | -204.000 | -204.000 | 0 | -204.000 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.857.000 | -4.112.150 | -4.493.954 | 48.841 | -4.445.113 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -86.000 | -47.000 | -159.087 | 284.755 | 125.668 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.292.000 | -2.581.000 | -3.516.567 | 746.000 | -2.770.567 |
Totaal taakveld 6 | -18.700.300 | -20.731.743 | -30.255.023 | 9.842.195 | -20.412.828 | |
Taak-veld | Rekening van baten en lasten | Primitieve begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Gerealiseerd 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | Saldo | Lasten - | Baten + | Saldo | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -1.172.000 | -1.134.500 | -1.191.945 | 1.650 | -1.190.295 |
7.2 | Riolering | 296.994 | 324.880 | -2.273.582 | 2.564.170 | 290.588 |
7.3 | Afval | 370.686 | 228.186 | -2.361.897 | 2.910.775 | 548.878 |
7.4 | Milieubeheer | -450.000 | -634.360 | -1.195.412 | 833.685 | -361.728 |
7.5 | Begraafplaatsen | -13.000 | -16.375 | -53.972 | 39.482 | -14.489 |
Totaal taakveld 7 | -967.320 | -1.232.169 | -7.076.808 | 6.349.762 | -727.047 | |
8 | VHROSV | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -461.000 | -280.814 | -734.684 | 409.945 | -324.739 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 0 | 0 | -1.639.445 | 1.707.788 | 68.343 |
8.3 | Wonen en bouwen | -552.000 | -718.741 | -1.409.600 | 766.913 | -642.687 |
Totaal taakveld 8 | -1.013.000 | -999.555 | -3.783.729 | 2.884.647 | -899.082 | |
TOTAAL TAAKVELDEN | 0 | 0 | -70.839.026 | 70.839.026 | 0 | |