Programma Jeugd
De overschrijding aan de uitgavenzijde wordt voornamelijk veroorzaakt door twee producten: Individuele voorzieningen Jeugd € 329.000 en Opvang Jeugd (Blok C) € 235.000. Het betreft wettelijke verplichtingen binnen het Sociaal Domein.
Programma Omgeving
De overschrijding wordt veroorzaakt door de opgelegde dwangsommen. In 2020 een totaalbedrag van € 341.000. De "opbrengst" van de gefactureerde dwangsommen wordt volledig gestort in de voorziening dwangsommen. Alleen de werkelijke ontvangsten op deze dwangsommen komen ten gunste van het rekeningresultaat.
Programma Bestuur en Algemene Ondersteuning
De overschrijding van de lasten voor dit programma is voornamelijk te verklaren door de hogere uitgaven op de producten:
-Vennootschapsbelasting € 104.000 (verplicht)
-Uitgaven Munitax € 324.000 (doorbelasting naar alle deelnemende gemeenten)
-Kapitaallasten € 442.000 (uitgebreid toegelicht bij hoofdstuk 4.1.1.9.4)
Programma Overige Eigen Middelen
In 2020 geen overschrijding op dit programma.
Rechtmatigheid LASTEN 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Begrote lasten exploitatie | Begrote lasten reserves (BIJ PROGR.9) | Totaal begrote lasten | Totaal lasten rekening | Afwijking | |
Werk en inkomen | -13.380.942 | -13.380.942 | -13.183.931 | 197.011 | |
Jeugd | -8.520.000 | -8.520.000 | -9.020.941 | -500.941 | |
Maatschappelijke ondersteuning | -9.692.502 | -9.692.502 | -9.601.650 | 90.852 | |
Welzijn en educatie | -6.869.997 | -6.869.997 | -6.054.553 | 815.444 | |
Omgeving | -11.032.913 | -11.032.913 | -11.237.775 | -204.862 | |
Openbare orde en veiligheid | -1.713.491 | -1.713.491 | -1.717.011 | -3.520 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | -13.129.453 | -13.129.453 | -13.888.489 | -759.036 | |
Rekeningsresultaat (storting reserves) | -214.452 | -214.452 | -2.146.209 | -1.931.757 | |
Onroerende zaakbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige eigen middelen | -7.222.093 | -7.222.093 | -3.988.466 | 3.233.627 | |
-71.775.843 | 0 | -71.775.843 | -70.839.026 | 936.817 | |