Overhead | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Directie (+ algemeen) | -913.970 | -967.297 | -781.779 | 185.518 | |
Overhead (financiën) | -78.000 | -78.475 | -86.876 | -8.401 | |
Overhead (P&O) | -626.000 | -569.550 | -555.898 | 13.652 | |
Overhead (O.R.) | -242.000 | -215.750 | -180.434 | 35.316 | |
Overhead (overig) | -128.000 | -128.000 | -133.585 | -5.585 | |
Overhead (automatisering) | -1.569.240 | -1.839.767 | -1.911.787 | -72.020 | |
Overhead (gemeentehuis) | -509.000 | -548.215 | -539.789 | 8.426 | |
Overhead (gemeentewerf) | -127.000 | -138.385 | 97.710 | 236.095 | |
Overhead (representatie) | -50.000 | -52.000 | -71.865 | -19.865 | |
Overhead (voorlichting) | -249.000 | -287.877 | -232.776 | 55.101 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -128.000 | -199.000 | -259.053 | -60.053 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -1.558.464 | -2.506.209 | -2.652.317 | -146.108 | |
Totaal programma | -6.178.674 | -7.530.525 | -7.308.451 | 222.074 | |
