Overzicht personele lasten, formatie en bezetting | Formatie | Bezetting | Begroting | Loonkosten | Vergoeding | Inhuur | Totaal | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=baat,voordeel/-=last,nadeel) | ||||||||
Bestuursorganen en griffie | ||||||||
Raad | 22,00 | 22,00 | -302.000 | -319.491 | -155 | 0 | -319.646 | -17.646 |
Griffier | 1,78 | 2,22 | -148.000 | -136.173 | -172 | -53.754 | -190.099 | -42.099 |
Burgemeester en wethouders | 4,00 | 4,40 | -457.000 | -494.326 | 1.834 | 0 | -492.492 | -35.492 |
Subtotaal bestuursorganen en griffie | 27,78 | 28,62 | -907.000 | -949.990 | 1.507 | -53.754 | -1.002.237 | -95.237 |
Ambtelijke organisatie | ||||||||
Directie | 1,00 | 1,00 | -143.000 | -136.578 | -1.042 | 0 | -137.620 | 5.380 |
Belastingen & Buitenruimte | 42,77 | 44,07 | -2.984.825 | -2.459.259 | -1.412 | -652.925 | -3.113.596 | -128.771 |
Beleid & Ontwikkeling | 30,25 | 29,97 | -2.765.548 | -2.306.357 | -4.607 | -455.554 | -2.766.518 | -970 |
Dienstverlening | 40,53 | 37,13 | -2.834.194 | -2.684.546 | -2.075 | -191.276 | -2.877.897 | -43.703 |
Informatie & Bedrijfsvoering | 35,46 | 34,60 | -3.205.716 | -2.402.699 | -2.291 | -790.532 | -3.195.522 | 10.194 |
Subtotaal ambtelijke organisatie | 150,01 | 146,77 | -11.933.283 | -9.989.439 | -11.427 | -2.090.287 | -12.091.153 | -157.870 |
Totaal gemeente | 177,79 | 175,39 | -12.840.283 | -10.939.429 | -9.920 | -2.144.041 | -13.093.390 | -253.107 |
Terugontvangsten salaris kosten | 177.127 | 331.091 | 0 | 0 | 331.091 | 153.964 | ||
Totaal gemeente | -99.143 |
