Hieronder is globaal aangegeven of de afwijkingen van incidentele of structurele aard zijn. Het precieze karakter van de afwijkingen is niet altijd duidelijk aan te geven. Als uitgangspunt hanteren we de regel: als een afwijking niet expliciet als incidenteel is aan te merken, dan beschouwen we het als structureel.
De verschillen hieronder zijn op productniveau. Voor een uitgebreide toelichting wordr verwezen naar de toelichting bij de betreffende programma's.
Analyse van het rekeningresultaat 2020 in € (+=voordeel/-=nadeel)
Analyse van het rekeningresultaat 2020 | |||
|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | Structureel | Incidenteel | Totaal |
Programma 1 Werk en inkomen | 470.000 | ||
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) | 237.000 | ||
Inkomensvoorzieningen | 25.000 | ||
Regeling Participatiewet | 91.000 | ||
Sociale werkvoorziening (SW) | 103.000 | ||
Gemeentelijk minimabeleid | 45.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | -31.000 | ||
Programma 2 Jeugd | -454.000 | ||
Individuele voorzieningen Jeugd | -330.000 | ||
Individuele voorzieningen Jeugd intensief | -190.000 | ||
Jeugdgezondheidszorg | 63.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 3.000 | ||
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning | 249.000 | ||
Wet inburgering | 36.000 | ||
Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo | -41.000 | ||
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | 135.000 | ||
Eigen bijdrage maatwerkvoorz./opvang Wmo | 37.000 | ||
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd | 70.000 | ||
MFA Ewijk | 52.000 | ||
MFA Weurt | 28.000 | ||
Organisatie toegang | 30.000 | ||
Openbare gezondheidszorg | -119.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 21.000 | ||
Programma 4 Welzijn en educatie | 853.000 | ||
Huisvesting onderwijs | 39.000 | ||
Lokaal onderwijsbeleid | 251.000 | ||
Openbaar groen/parl/plantsoen | 256.000 | 200.000 | |
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 107.000 | ||
Programma 5 Omgeving | 1.681.000 | ||
Beheer en onderhoud wegen | -105.000 | ||
Aanleg wegen, straten, pleinen | 29.000 | ||
Verkeersmaatregelen | 36.000 | 159.000 | |
Afval | 321.000 | ||
Riolering | -34.000 | ||
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | 34.000 | ||
Maatrgelen milieubecherming | 30.000 | 55.000 | |
Bestemmingsplannen | -44.000 | ||
Wabo lasten | -291.000 | ||
Vastgoedbeheer | 500.000 | ||
Diverse gronden | 117.000 | 221.000 | |
Vrijval voorziening afgesloten projecten | 237.000 | ||
Leges omgevingsvergunningen | 336.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 80.000 | ||
Programma 6 Openbare orde en veiligheid | -17.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | -17.000 | ||
Programma 7 Bestuur en algemene ondersteuning | -520.000 | ||
Burgemeester en wethouders | -178.000 | ||
Directie (+ algemeen) | 186.000 | ||
Overhead (O.R.) | 35.000 | ||
Overhead (automatisering) | -72.000 | ||
Overhead (gemeentewerf) | 236.000 | ||
Overhead (voorlichting) | 55.000 | ||
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -60.000 | ||
Leges burgerzaken | -103.000 | ||
Griffie / rekenkamer | -40.000 | ||
Salarissen (ambtelijke org.) | -146.000 | ||
Bijzondere baten en lasten | 100.000 | ||
Onvoorzien | 75.000 | ||
Lokale heffing/invordering | -46.000 | ||
Vennootschapsbelasting | -104.000 | ||
Kapitaallasten | -442.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | -16.000 | ||
Programma 8 Onroerende zaakbelasting | 28.000 | ||
OZB Gebruikers | 28.000 | ||
Programma 9 Overige eigen middelen | -358.000 | ||
Overige handel en ambacht | 49.000 | ||
Energiebeheer | 157.000 | ||
Bouwgrondexploitatie | 68.000 | ||
Beleggingen | -56.000 | ||
Geldleningen/uitzetting langer dan 1 jaar | 29.000 | ||
Toeristenbelasting | 98.300 | ||
Mutaties reserves | -730.000 | ||
Overige verschillen kleiner dan € 25.000 | 26.700 | ||
Totaal afwijkingen | 17.700 | 1.914.300 | 1.932.000 |
Geraamd rekeningsaldo na wijzigingen | 214.000 | ||
Gerealiseerd resultaat | Structureel | Incidenteel | 2.146.000 |
Ramingen rekeningsaldo: | Structureel | Incidenteel | Totaal |
Primair | 2.658.000 | -1.774.000 | 884.000 |
1e wijziging: Meerjaren(investerings) programma | 0 | 0 | 0 |
2e wijziging: Administratieve wijziging | 0 | 0 | 0 |
3e wijziging: Bedrijfsvoering ( binnen programma 7) | 0 | 0 | 0 |
4e wijziging: Herfstnota 2019 Structurele effecten | -103.000 | 0 | -103.000 |
5e wijziging: Perspectiefnota 2020 | -1.312.000 | -73.000 | -1.385.000 |
6e wijziging: Resultaatbestemmingen 2019 | 0 | 0 | 0 |
7e wijziging: Herfstnota 2020 | 546.000 | 272.000 | 818.000 |
Geraamd rekeningsaldo na wijzigingen | 1.789.000 | -1.575.000 | 214.000 |
Totaal afwijkingen | 17.700 | 1.914.300 | 1.932.000 |
Werkelijk rekeningsaldo (inschatting incidenteel en structureel) | 1.806.700 | 339.300 | 2.146.000 |