Directie (+ algemeen) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.388.643 | -1.388.643 | -1.263.698 | 124.945 | |
Baten | 474.673 | 421.346 | 481.919 | 60.573 | |
Saldo van baten en lasten | -913.970 | -967.297 | -781.779 | 185.518 | |
Opmerking begroting:
Tussen dit product en het product Salarissen (ambtelijke organisatie) heeft in CiVision nog een onderlinge verschuiving plaatsgevonden welke abusievelijk niet meer in LIAS is meegerekend. Het betreft slecht eens administratieve overboeking van € 53.327 (2e begrotingswijziging 2020). Voor het totaal van dit programma heeft dit gesaldeerd uiteraard geen gevolgen.
| Begroot na wijziging | |||
|---|---|---|---|---|
Product | CiVision | LIAS | Verschil | |
Directie (+algemeen) | € 913.970 | € 967.297 | -€ 53.327 | |
Salarissen (ambt.org.) | € 2.559.536 | € 2.506.209 | € 53.327 | |
€ 3.473.506 | € 3.473.506 | € 0 | ||
Product | Afwijking |
|---|---|
Directie (+ algemeen) | 185.518 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Directie (+algemeen) |