Bestuur en algemene ondersteuning | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Raad en commissies | -330.000 | -325.000 | -338.739 | -13.739 | |
Burgemeester en wethouders | -800.000 | -961.000 | -1.138.992 | -177.992 | |
Directie (+ algemeen) | -913.970 | -967.297 | -781.779 | 185.518 | |
Overhead (financiën) | -78.000 | -78.475 | -86.876 | -8.401 | |
Overhead (P&O) | -626.000 | -569.550 | -555.898 | 13.652 | |
Overhead (O.R.) | -242.000 | -215.750 | -180.434 | 35.316 | |
Overhead (overig) | -128.000 | -128.000 | -133.585 | -5.585 | |
Overhead (automatisering) | -1.569.240 | -1.839.767 | -1.911.787 | -72.020 | |
Overhead (gemeentehuis) | -509.000 | -548.215 | -539.789 | 8.426 | |
Overhead (gemeentewerf) | -127.000 | -138.385 | 97.710 | 236.095 | |
Overhead (representatie) | -50.000 | -52.000 | -71.865 | -19.865 | |
Overhead (voorlichting) | -249.000 | -287.877 | -232.776 | 55.101 | |
Overhead (rechtsdingen/jurid. bijstand) | -128.000 | -199.000 | -259.053 | -60.053 | |
Burgerzaken | -642.566 | -642.566 | -628.199 | 14.367 | |
Verkiezingen | -29.000 | -29.000 | -32.217 | -3.217 | |
Huisnummering | -5.000 | -5.000 | -4.432 | 568 | |
Leges burgerzaken | 373.117 | 350.117 | 247.219 | -102.898 | |
Bestuurlijke samenwerking | -184.000 | -184.000 | -163.900 | 20.100 | |
Griffie / rekenkamer | -207.000 | -276.346 | -316.681 | -40.335 | |
Salarissen (ambtelijke org.) | -1.558.464 | -2.506.209 | -2.652.317 | -146.108 | |
Algemene Uitkering | 34.243.000 | 36.000.298 | 35.978.213 | -22.085 | |
Bijzondere baten en lasten | -208.000 | 20.000 | 120.089 | 100.089 | |
Onvoorzien | -75.000 | -75.000 | 75.000 | ||
Onvoorzien/Prijscompensatie | -297.000 | ||||
Lokale heffing/invordering | -331.525 | -335.525 | -381.704 | -46.179 | |
Vennootschapsbelasting | -103.862 | -103.862 | |||
Kapitaallasten | 10.000 | 148.000 | -294.391 | -442.391 | |
Belastingen | |||||
Gerealiseerd resultaat | 25.338.352 | 26.154.453 | 25.633.955 | -520.498 | |
