Salarissen (ambtelijke org.) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.630.464 | -2.742.409 | -2.970.210 | -227.801 | |
Baten | 72.000 | 236.200 | 317.893 | 81.693 | |
Saldo van baten en lasten | -1.558.464 | -2.506.209 | -2.652.317 | -146.108 | |
Opmerking begroting:
Tussen dit product en het product Directie (+ algemeen) heeft in CiVision nog een onderlinge verschuiving plaatsgevonden welke abusievelijk niet meer in LIAS is meegerekend. Het betreft slecht eens administratieve overboeking van € 53.327 (2e begrotingswijziging 2020). Voor het totaal van dit programma heeft dit gesaldeerd uiteraard geen gevolgen.
| Begroot na wijziging | |||
|---|---|---|---|---|
Product | CiVision | LIAS | Verschil | |
Directie (+algemeen) | € 913.970 | € 967.297 | -€ 53.327 | |
Salarissen (ambt.org.) | € 2.559.536 | € 2.506.209 | € 53.327 | |
€ 3.473.506 | € 3.473.506 | € 0 | ||
Product | Afwijking |
|---|---|
Salarissen (ambtelijke org.) | -146.108 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Salarissen ambtelijke organisatie |