Het totaal aan onderhoudskosten en overige kosten riolering, inclusief de bijdragen van derden bij rioolaansluitingen, laat een voordeel zien van € 75.000. Dit betreft met name de onderdelen vervanging van installaties, inspecties/reinigingen riool en de herziening van de BRP's. Het inspecteren en reiniging wordt begin 2021 weer opnieuw aanbesteed.
De kapitaallasten waren, door latere en gespreide investeringen, € 30.000 lager dan de ramingen voor 2020.
Aan ambtelijke uren alsmede aan bijdrage Munitax voor de invordering rioolrechten, is € 66.000 minder toegerekend aan het onderdeel rioolbeheer.
Van overige producten is verder € 137.000 minder toegerekend aan rioolbeheer. Dit betreft vooral het aandeel riolering in de kosten van straatreiniging, onkruidbestrijding, bermenonderhoud en onderhoud watergangen. Belangrijkste onderdeel van deze laatste post is de bijdrage van 50% in de kosten van het baggeren van de A- en B-watergangen.
In 2020 zijn, conform het GRWP, de baggerwerkzaamheden van de A-watergangen voortgezet en vrijwel afgerond. De kosten kwamen voor 50% ten laste van de algemene dienst en voor 50% ten laste van de rioolvoorziening. In totaal was de raming € 800.000. De totale kosten voor het baggeren van de A-watergangen bedragen circa € 700.000. Het restant van € 100.000 wordt in 2021 ingezet voor de B-watergangen. Het aandeel algemene dienst hiervan (€ 50.000) blijft in de reserve budgetoverheveling zitten voor 2021. Hetzelfde aandeel riolering komt in 2021 gewoon ten laste van de rioolvoorziening.
De opbrengst rioolrechten week slecht € 4.000 voordelig af van de ramingen.
Alles bij elkaar valt het saldo op het onderdeel rioolbeheer € 312.000 voordelig uit. Aangezien deze kosten en opbrengsten allemaal via de rioolvoorziening lopen, staat hier een hogere storting in deze rioolvoorziening tegenover. Omdat voor de berekening van de mutatie voorziening gerekend mag worden met bedragen inclusief btw, wijkt deze mutatie af van het voordelige resultaat exclusief btw van € 312.000.
Er wordt uiteindelijk € 348.000 meer in de voorziening gestort dan geraamd. Een verschil van € 35.000 uiteindelijk voor het jaar 2020. | 