Algemeen
Lange doorlooptijden voor onder andere bewonerparticipatie, vergunningaanvragen en bezwaren en ecologisch onderzoek leiden tot vertragingen bij groenprojecten. Daarnaast kan kappen en planten van bomen niet in elk seizoen. Hierdoor zijn voorziene kosten nog niet gemaakt.
De belangrijkste verschillen zijn:
1. Bomenonderhoud en -vervanging
Deze 2 onderdelen zijn samengevoegd in 2020. Het tekort op het bomenonderhoud is grotendeels afgedekt met het restantbudget voor vervanging van groen. Per saldo is er sprake van een overschrijding van € 20.000. Hierbij is ook het restantbudget uit 2018 en 2019 volledig ingezet. Er staan voor dit onderdeel geen middelen meer in de reserve budgetoverheveling.
Door droge zomers hebben we meer water moeten geven dan andere jaren, ook bomen die al een jaar stonden hebben om de twee weken water gehad. Door de slechte oplevering van de bomen Beuningse Plas Zandwinning zijn ook extra kosten gemaakt. Van in totaal 180 bomen moesten er 90 vervangen worden.
2. Kwaliteitsimpuls groen
Op dit onderdeel resteert een voordeel van € 358.000. De raming was € 496.000 en de uitgaven in 2020 € 138.000.
De totale raming was € 496.000, bestaande uit de restantbudgetten uit 2018 en 2019 (totaal € 296.000) en het groenbudget voor 2020 van € 200.000. De restanten 2018 en 2019 zitten in de reserve budgetoverheveling. De uitgaven 2020 van € 138.000 zijn ten laste van deze reserve gebracht. Het restant hiervan blijft in reserve en zodoende beschikbaar voor 2021. De lagere bijdrage uit de reserve van € 158.000 (€ 296.000 -/- € 138.000) zien we als nadeel terugkomen bij programma 9 , product mutaties reserves.
Van het budget 2020 van € 200.000 wordt voorgesteld deze bij de resultaatbestemming wederom te storten in de reserve budgetoverheveling, om zodoende deze ook beschikbaar te houden voor uitvoering in 2021.
3. Groenbestek
Op de groenbestekken RAW en OMOP resteert in 2020 een klein voordeel van € 21.000.
4. Voorbereiding Vording
Van het eenmalige voorbereidingsbudget Vording 2 en 3 resteert € 30.000. Dit restantbedrag blijft in de reserve budgetoverheveling voor 2021. Dit project zelf wordt ook nader beschreven bij programma 5 Omgeving.
5. Overige verschillen
Het restant voordelig verschil op dit product van € 67.000 bestaat uit: aanbestedingsvoordeel € 16.000, landschapsbeleidsplan € 12.000, onvoorzien groen € 18.000 en diversen € 21.000. | 